Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Alessandria
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Dati Legge 190 – 2021

Documento ANAC

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Tipologia

ANAC

Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA - SPINETTA M.GO
Aggiornato al 11.01.2021
URL originale: https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=ALME0019/datil190.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
INCARICO D.P.O. anno scolastico 2021-2022 2.000,00 0,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
Aggiudicatari:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n. A/000581 del 22/04/2021 CANDEGGINA 136,80 136,80 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Aggiudicatari:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO FATTURA 15/E DEL 08/02/2021 PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY 180,50 180,50 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
Aggiudicatari:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
fattura n. 111/PA del 17/08/2021 DPO ANNO SCOL 2020-21 1.485,12 1.485,12 02/09/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
Aggiudicatari:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n 319-PA del 07-10-2021 ricambi toner 34,46 34,46 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
saldo fattura nr. 02-FPA del 29-01-2021 per Materiale igenico sanitario per cassette di primo soccorso: Elettrodi - Armadio per defibrillatore - Pomata arnica 383,00 383,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
saldo fattura 20214E06384 del 18-02-2021 per acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso 786,42 786,42 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA n. 8004220027 del 05/06/2021 per acquisto libri PON 2.808,40 2.808,40 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
Aggiudicatari:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
fattura n. 110/PA del 17/08/2021 2.121,60 2.121,60 02/09/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
Aggiudicatari:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO FATTURA 2/5 DEL 09-02-2021 PER RIPARAZIONE FLAUTO OPERA 90,00 90,00 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
Aggiudicatari:
TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
fattura n. 79/PA del 18/10/2021 3.000,00 3.000,00 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
fattura nr. 2021002063 del 05-11-2021 Assicurazione alunni IW-2021-00171 5.877,70 5.877,70 15/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968)
SALDO FATTURA NR 293-PA DEL 22-10-2021 per 12 monitor interattivi 18.240,00 18.240,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA E SISTEMAZIONE TERRENO spazio esterno della scuola primaria Caretta nell’ambito del progetto “Uno spazio per crescere insieme” 3.100,00 0,00 03/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
Aggiudicatari:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
ASSISTENZA INFORMATICA 3.152,24 3.152,24 10/10/2019
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
Aggiudicatari:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
Saldo fatture MAGRIS SPA dalla 2103002984 alla 2103002996 del 31-08-2021 per acquisto annuale materiale pulizie 7.264,81 7.264,81 06/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS SPA (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS SPA (01627080169)
SALDO fattura n. 8-PA del 14-12-2021 MATERIALE DI CANCELLERIA 87,45 87,45 20/12/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo fattura fvl26 del 13/01/2021 per Manuale "Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS" ed. 2020 66,54 66,54 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
cod ALME0019 fattura n. 20214E12418 del 22-04-2021 VO03 Bergantini e rassegna giuridica edizione 2021 117,00 117,00 14/09/2021
14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo fattura 8pa del 29-01-2021 per Stampe effettuate con Fotocopiatrici a noleggio 2.370,84 2.370,84 01/02/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Aggiudicatari:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2021-22 1.500,00 0,00 30/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
Aggiudicatari:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
SALDO fattura 79PA del 11-10-2021 per riparazione fotocopiatrice didattica 300,00 300,00 19/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Aggiudicatari:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
fattura n. 263/2021 del 28/05/2021 92,31 92,31 31/05/2021
01/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER S.r.l. (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER S.r.l. (10300260014)
saldo fattura n. 211086-E del 06-05-2021 per acquisto licenze software - Adobe e Office 2019 1.165,00 1.165,00 11/05/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
SALDO fattura n. 1-PA del 16-06-2021 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI PIANO ESTATE 2021 366,80 366,80 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
corso aggiornamento contrasto Covid 300,00 300,00 26/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
Aggiudicatari:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
fattura n. 02355/21 del 27/04/2021 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021 80,00 80,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
Saldo ft 67-S1 del 29-10-2021 per acquisto sanificatori 900,00 900,00 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634)
Aggiudicatari:
O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634)
SALDO fattura 175 del 21-09-2021 per acquisto mascherine FFP2 720,00 720,00 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208)
Aggiudicatari:
FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208)
SALDO fattura n. 2/38 del 11/11/2021 per strumenti musicali 4.909,84 4.909,84 12/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
Aggiudicatari:
TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
SALDO FATTURA n. 2103001215 del 31/03/2021 PER ACQUISTO SAPONE LAVAMANI E ATTREZZATURE PER PULIZIE 101,50 101,50 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS SPA (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS SPA (01627080169)
ACQUISTO LIBRI PON PRESTITO D'USO 1.795,35 1.795,35 18/11/2020
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
Aggiudicatari:
SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
saldo fattura n. 6/E del 10/06/2021 per Attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza 1.040,00 1.040,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
Aggiudicatari:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
SALDO fattura n. 004/000008 del 18/05/2021 per ACQUISTO NR 30 LIBRI DI TESTO PER PRESTITO D’USO 571,86 571,86 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
Aggiudicatari:
SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
SALDO FATTURA NR 1PA DEL 31/03/2021 PER ACQUISTO KIT SCOLASTICI DM 103 DEL 19/08/2020 657,75 657,75 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P)
Aggiudicatari:
IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P)
SALDO FATTURE 8A00081083- 8A00082115-8A00083764- 8A00085529 PER CANONE BIM 02-2021 2.767,77 2.767,77 15/02/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
pagamento fattura nr. 21PAS0000545 del 31/01/2021 per RINNOVO DATABASE MYSQL 2021/22 67,90 67,90 08/02/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
CONTRATTO ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO A. S. 20/21 1.600,00 0,00 28/12/2020
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOPPI ANTONELLA - PSICOLOGA PSICOTERAPEUTICA (ZPPNNL65E46D528O)
Aggiudicatari:
ZOPPI ANTONELLA - PSICOLOGA PSICOTERAPEUTICA (ZPPNNL65E46D528O)
SALDO FT 4639-P del 15-09-2021 MATERIALE INFANZIA CASCINAGROSSA 833,13 833,13 17/09/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 1561 del 01/06/2021 ADEGUAMENTO NUOVI CANONI CONNESSIONI INTERNET A CONGUAGLIO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO 1.146,01 1.146,01 14/06/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
Aggiudicatari:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
Saldo fattura 1010049478 del 10-09-2021 Acquisto visiere parafiato 212,50 212,50 16/09/2021
17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMA S.p.A (00639260355)
Aggiudicatari:
AMA S.p.A (00639260355)
SALDO FATTURA EFAT-2021-3381 DEL 26-11-2021 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021-2022 220,00 220,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631)
SALDO fattura n. 811-ME del 24-05-2021 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 31-05-2021 80,00 80,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017)
saldo fattura nr V3-19355 del 03-09-2021 materiale SCUOLA INFANZIA SPINETTA MARENGO 1.081,50 1.081,50 13/09/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
SALDO fattura n. 6-PA del 22-10-2021 MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORIO PROGETTO 913,74 913,74 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo ft. 03274-21 del 2-12-21 per abbonamento amministrare la scuola 2022 80,00 80,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
FIORI PER ESTERNO 520,46 331,36 19/12/2018
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
Aggiudicatari:
LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2020-2022 4.000,00 700,00 18/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
SALDO fattura n. 20214E11015 del 09/04/2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 669,00 669,00 15/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo fattura nr. A/000081 del 19/01/2021 per Acquisto materiale igienico sanitario 2.202,27 2.202,27 28/01/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Aggiudicatari:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO fattura n. 347/001 del 21/04/2021 per Intervento di sanificazione uffici 250,00 250,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orion/70 S.r.l. unipersonale (02430930061)
Aggiudicatari:
Orion/70 S.r.l. unipersonale (02430930061)
saldo ft 3194 del 22-11-21 per riparazione extra assistenza - palo antenna 105,00 105,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
Aggiudicatari:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
saldo fattura n 0000008PA-21 del 19-10-2021 1.560,00 1.560,00 20/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068)
Aggiudicatari:
COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068)
SALDO FATTURA n. 000001/100/SP/010720 del 30/06/2021 PER Acquisto materiale facile consumo laboratori cucina Piano Estate 246,86 246,86 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CP SRL UNINOMINALE (02077840060)
Aggiudicatari:
CP SRL UNINOMINALE (02077840060)
saldo fattura n. 381 del 18/06/2021 per acquisto etichette POn 103,50 103,50 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
fattura n. 27 del 19/08/2021 533,28 533,28 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOBRICO SRL ALESSANDRIA (01087730063)
Aggiudicatari:
MONDOBRICO SRL ALESSANDRIA (01087730063)
Acquisto termoscanner infrarossi facciali e mascherine FFP2 KN95 809,52 809,52 03/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO COMUNE S.R.L. (01494210410)
Aggiudicatari:
PUNTO COMUNE S.R.L. (01494210410)
codice ALME0019 fattura n. 20214E22797 del 03-09-2021 REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA 2.650,00 2.650,00 09/09/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FT 61PA DEL 30-11-21 PER intervento su centralino telefonico 300,00 300,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEUKOS TELEMATICA Snc (01899870065)
Aggiudicatari:
LEUKOS TELEMATICA Snc (01899870065)
SALDO fattura n. 20214E29784 del 05/11/2021 PER ACQUISTO REGISTRI 49,95 49,95 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura 100296/P del 12/03/2021 per acquisto stampante CANON PIXMA IX6850 175,00 175,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. (01355000132)
Aggiudicatari:
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. (01355000132)
saldo fattura n. 686 A del 17/08/2021 810,00 810,00 24/08/2021
24/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
Aggiudicatari:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
fattura n FV_ENG-21-1662 del 19-10-2021 incarico RSPP 20-21 1.500,00 1.500,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
Aggiudicatari:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
SALDO FATTURA 315-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO WEBCAM 545,00 545,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
fattura n 7X03940050 del 11-12-2021 SCHEDE SIM GREEN PASS 3,01 3,01 20/12/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
determina a contrarre prot nr 7046 per acquisto nr 2 tavoli ping pong e piccola strumentazione Laboratorio Mi prendo cura di te 738,00 0,00 20/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARLANDO S.P.A (01055180069)
Aggiudicatari:
GARLANDO S.P.A (01055180069)
saldo fattura nr 20214E29960 del 08-11-2021 per acquisto cancelleria per uffici 586,78 586,78 15/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 314-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO MONITOR E ACCESS POINT 334,00 334,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
ACQUISTO NOTEBOOK, DESKTOP, MONITOR CON WEBCAM, MOUSE E TASTIERE 9.121,33 9.121,30 22/12/2020
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Media Direct Srl (02409740244)
Totali Numero Lotti: 69 104.618,80 92.191,67
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Pubblicato: 11.01.2021 - Revisione: 05.04.2024

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